之前一篇文章,我们介绍了流程管理制度示例, 今天我们来看一下流程模板,规范
流程模板说明书
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流程目的 |
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适用范围 |
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流程描述 |
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序号 |
责任部门或岗位 |
步骤描述 |
重要输入 |
重要输出 |
相关表单 |
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相关制度文件 |
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关键控制点 |
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控制点： |
控制目的： |
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控制手段： |
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控制依据： |
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控制点： |
控制目的： |
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控制手段： |
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控制依据： |
流程描述符号体系
流程描述规范
1. 单位名称、编制人、主管部门、参与部门、流程编号、流程名称、最后更新日期、版本号，根据具体情况填写；
2. 在流程图的“职能带”中明确各责任部门的名称，其中包括主管部门及其他参与部门，若参与部门较多时，可统称为相关部门；流程中若有子公司参与时，可统称为所属单位。职能带中的“职能”分为两部分，一为“单位名称”（例如：“XXX”）字体为“宋体、12号、加粗”；二为“部门名称”（例如：“战略企划部”、“相关部门”、“所属单位”等）字体为“宋体、10号”；
3. 所有流程符号均用鼠标将“流程形状”中的标准符号拖到流程图中；
4. 绘制流程图时要体现活动的顺序性，职能带的级别或在流程中重要性的体现由由右到左依次增强，在步骤框中体现该部门参与此步骤（流程活动）的岗位名称、步骤序号及活动；
5. 一个流程最好不要跨多页，若确实需要跨页，可采用“页码索引”进行过渡。页码索引内统一使用的文字内容为“接下页”或“承上页”；
6. 流程应有层次，有子流程（独立的流程）的概念；
7. 流程开始点标注“开始”符号，结束点标注“结束”符号；
8. 当有多个流程需要绘制时，可适用“插入－新建页”增加新的一页，这样可在一个文件中存档多个流程图。
流程图模板:
流程建立/优化申请表
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流程名称 |
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流程编号 |
流程版本号 |
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申请部门 |
申 请 人 |
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申请日期 |
年 月 日 |
申请性质 |
□新建 □评估 □优化 |
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申请理由 |
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申请部门 领导意见 |
签名： 年 月 日 |
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流程管理 部门意见 |
签名： 年 月 日 |
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公司分管领导意见 |
签名： 年 月 日 |
流程会签审批表
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流程名称 |
拟（修）订部门 |
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拟（修）订人员 |
校对人员 |
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流程编号 |
流程版本号 |
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流程类别 |
□ 核心流程 □ 辅助流程 |
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流程管理部门审查意见 |
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签名： 年 月 日 |
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会签情况 |
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部 门 |
会签意见（可附页） |
签 名 |
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审核意见 |
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签名： 年 月 日 |
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审定、批准 |
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签名： 年 月 日 |
流程优化改进建议表
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流程名称 |
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流程编号 |
流程 版本号 |
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建议 部门/人员 |
日 期 |
年 月 日 |
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优化改进 建 议 |
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原 因 |
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流程管理 部门意见 |
签名： 年 月 日 |
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流程主管部门处理意见 |
签名： 年 月 日 |
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改进建议 落实情况 |
流程管理部门（签名）： 年 月 日 |
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作者：Petter Liu
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