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配送中心管理系统
商品配送是连锁经营的重要环节，也是客户服务的重要节。配送中心管理系统主要实现库存商品验收、储存、保管、分配、分拣、运输及加工等功能，配送中心通过对商品的配和送，提高门店对顾客的服务水平，提高对客户的服务水平，同时，配送中心的建立又为降低企业物流成本，开发第三利润源起了决定性的作用。
入库管理功能模块
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商品入库过程包括商品的接收、检验和入库三个程序。
接收管理
根据采购订单进行商品验收。商品种类、数量需与采购订单相匹配，收货员按订单验货后，输入实收数、批号、生产日期、有效期后，系统生在验收单。
差异通知书管理
如果实收数与订货数不附，系统生成差异通知单。差异通知单的目的是告知供应商供货过程的差异，也可作为企业对供应商评定的依据。
检验管理
根据验收单，选择部分商品进行检验。检验结果记录于检验单中，对不合格产品记录于不合格商品拒收单中。
商品入库管理
合格产品进入正品库区，不合格产品进入待处理区。特处理区商品根据不同处理方式可进行退厂、更换、报损等处理。分配储存仓位，生成入库批次。
赠品入库管理
对供应商赠送的礼品，分为两种情况：一种是经营性商品赠品和非经营性赠品；对于经营性赠品进入正式商品库管理，需要记入库存商品帐；而对于非经营性赠品，其赠品进入礼品库，作赠品入库处理。非经营性赠品作为独立商品，虽不记入库存商品帐，仍需进行管理。
退换货管理功能模块
商品退厂管理
不合格商品进入待处理区，采购虽与供应商联系确认后，发出退/换货单，配送中心根据退/换货通知单退货给供应商。按退/换通知单生成退货单，选择退货的商品批次，明确退货的原因。
商品换货管理
不合格商品进入待处理区，根据采购员确认的退/换货通知单，供应商领取不合格商品出库时，选择出库批次，确认出库；供应商更换商品入库时，输入更换后商品批次，商品入库。
门店退货管理
门店有个不合格商品需退回到配送中心时，通过网络传输退货申请，经采购部门(对于药业属于质量部门)审核同意后，可将商品退回配送中心。配送中心根据退货申请接收退货，生成退货入库单。输入退货的批次和生成日期，退货商品入待验区。
客户退/换货管理
批发客户有不合格商品需退回配送中心，经客户与业务员协商确认后，发出退/换货通知，配送中心根据退/换货通知从客户处收回退/换货的有问题商品，配送新商品。
客户退回商品后，输入入库数据量、批号、生产日期等，作入库处理。如果换货，换出商品确认后，选择出库批次、生产日期，作出库处理。
库存管理功能模块
由于配送中心的出现，将原由门店分散库存转变为集中库存，所以库存管理在系统中显得尤为重要。
用户可以通过系统对仓位、仓间进行严密的控制管理，在保证合理库存的同时，确保商品不发生数量和质量的变化。利用系统的安全库存设置和配送货物流动性处理功能，帮助用户降低库存，力求在人机同步的配合下实现零库存。
盘点管理
利用盘点机对库存商品进行盘点，可提高盘点的效率和准确性。盘点可实行全面盘点，可实行部分库区盘点。
根据盘点机数据结构要求，按需盘点的库区或商品类别准备盘点机文件，下载到盘点机中。利用盘点机对商品进行扫描，输入盘点数据。盘点完成后将盘点机中的盘点数据上传至系统中，指定盘点日期，系统自动计算库区数与实盘日期，系统自动计算库存数与实盘数差额，确定盘盈数据。
货物移动管理
通过货物移动管理，实现商品在仓库间的转移。在配送中心中，存在多个仓库与存货区域，通过货物移动管理，实现商品在存货区域间的移动。利用货物移动管理，可实现商品下架，即将不合格商品从正常区域移入待处理区，以备近一步处理。可实现商品上架，即将调换后的商品从侍处理区移入正常库区。
批次调整
系统数据与商品实际库存之间可能存在不一致，如果数量一致，而批号或有效期有不一致时，通过批次调整进行更正处理，以保证商品有效期的一致性。
损耗管理
当商品存在直接损坏等情况时，通过损溢单直接进行商品调整，对指定批次的商品进行盘盈盘亏处理。
温湿度管理(针对于医药行业而言)
对于药业而言，根据国家标准，记录仓库每日温湿度，以便于落实保管责任。
配货管理功能模块
各门店可以使用电话或传真、电子数据交换等多种方式，向配送中心传递订单。在较现代化的企业，门店也可通过扫描器扫描售出商品，通过电子信息网，直接传递销售信息，接着在配送信息处理系统中进行复核并转入采购系统自动生成订单。经过系统分析，打印出订货分拣清单，这份清单中表明所要分拣的商品名称、数量和储存地点以及这些商品如何按各份订单的顺序集中起来。工作人员根据分拣清单，分拣、组配商品，还要核对商品与订单是否相符。然后，按照商品送往的门店位置，将准备好的商品放在相应的发货区。
接收配货申请
配送中心接收各连锁门店或批发客户的配货申请，可通过远程传输或内部网络等方式接收配货申请，并将配货申请转换为系统正式的配货申请单。
生成补货申请
配货申请单也可由连锁店管理总部根据每个门店的销售情况及新商品推广的需求，可由管理总部直接生成补货申请单，并由配送中心进行配货。
新门店铺货
新门店开始运行时，可根据新门店的规模，特点、位置等，选择与新门店相似的门店、商圈特点等，根据已有门店的商品特征，生成铺货补货单。
配货管理
配货
配货中心根据补货申请，由系统根据现有库存及在途库存，对补货申请进行库存分配。如果可分配库存商品不能满足所有需求，则可按先进先出或按比例进行分配，同时不足部分则将产生订单，补充订货。
系统分配完后，经审核后，还可对数量进行调整，以确定最后的配货数量。
分拣
根据系统配货分配的数量，按商品类别、仓间位置，生成分拣单。分拣单可按客户或门店，也可按商品类别、货间位置，生成分拣单。分拣单可按客户，也可按商品进行分类生成。
仓管员根据分拣单进行商品分拣。
组配装货
根据分拣单，按配货客户或门店，将配货的商品进行组配，生成送货单。运输部门按进行组配后的送货单送货。
出库管理
商品出库
系统根据分拣单，按指定的出库批次生成出库单，确认后将影响库存商品帐和库存余额。
赠品出库
当进行相关促销时，对于非经营性赠品不作为一般商品，需根据促销计划按配送的一般商品计算配送量，作非经营性赠品出库。
内部领用
内部使用商品时，通过内部领用出库。内部领用商品出库，减少库存商品，转入费用管理。
运输调度管理模块
运输调度管理模块按照运输合理化原则进行设计。系统根据实现录入的设置信息，自动选择分配运距短、速度快、运价成本低的最佳方式组织商品的运输。
系统根据车辆台数、所需时间、运距和商品需要等数据，按照运力最优化，系统建议组织起循环运输、三角运输和双和运输，以减少空驶里程，提高里程利用率。系统建议车辆的半截以满载渐进的定律结合路线分配，将全部门店连接多条配送路线中。
系统通过录入的车辆费用自动进行车辆使用成本核算。
人员考核管理模块
配送中心的人员考核主要根据不同工种人员的工作内容进行考核。如管理员的考核指标主要为商品损耗率、商品效期有效率、出入库商品量等，分配人员的考核指标主要为分拣数量、准确性等。根据不同工种，设定不同的考核指标体系统，并结合系统数据进行绩效考核，并自动按期转入人力资源管理系统。
零售店管理系统
销售管理模块
商品销售
l 单品管理
前台POS销售管理系统实行单品销售，如果为开架经营性质，则以条形码扫描仪为主要商品识别设备，但同时支持其他商品编码输入；如果为柜台式经营性质，则以商品店内码或速记码为主要商品输入方式。以商品编码为商品唯一标识，来读取商品的基本信息及有关价格信息，并进行汇总计算和收银结算。商品识别、打印、汇总计算均实时进行，快速方便。商品数量输入可选用缺省数量方式，也可直接输入，可由收银员根据客户所购商品数量进行输入方式切换，以达到最快操作速度。整个POS销售管理系统界面简洁、直观，操作简便，力争达到单笔交易击键数最优化与误操作率最低化要求。
l 收银员登录
收银员须使用收银机，开机后须输入收银员编号及口令，收银系统检验正确后方可进入收银功能。收银员退出收银系统，须确认退出方式为交班退出或临时退出等。退出到登录界面，须重新输入编号及口令才能再次进入。系统记录收银员每次进入、退出系统的时间。
l 条形码和店内码销售
在开架式销售中，通过扫描议商品条形码或直接输入店内码，系统在商品库中自动查找对应商品，显示商品名称和价格信息。输入数量后计算总金额。系统根据时间自动确定使用的销售价格类型为零售价、优惠价或临时优惠价或会员价等。
l 动态促销售点折扣
POS系统在读取商品编码后，在商品数据库中查找商品价格系统。商品价格系统的优先级分别为会员价、临时优惠价、优惠价、零碎售价。系统根据会员级别及各种价格的有效时间段来选择正确的价格。
当对某些商品进行促销时，由相关人员在后台管理系统中，通过《商品调价单》对促销商品设置促销价及促销有效时间，则前台POS机会自动选择正确促销价格进行销售统计。
l 批量折扣
输入销售数量后，系统根据销售数量查找预设达到一定销售数量时的优惠价格，再次修改商品价格，以满足批量等级消费的要求。
l 销售折扣
每笔交易录入中，可对单个商品按扣率进行打折，也可直接修改价格。另外整笔交易商品输入完成后，可对整笔交易进行优惠，优惠可按优惠率计算折扣，也可直接输入优惠额计算折扣。打折与优惠需输入密码才可进行。
l 捆绑销售
先设置套件商品信息及价格，通过商品转换单对套件商品进行出入库处理。如套件商品的原商品还需继续销售，则需为套件商品新编商品编码。销售时输入套件商品编号或扫入套件商品条形码，则按套件商品价格进行销售。
l 赠品销售
系统设置赠品管理，对赠品出入库进行管理。赠品销售时价格自动为零。赠品可以为商品，也可为非商品。通过搭赠商品的设置，在POS机扫描到某商品需同时搭赠其他商品，则该商品显示的同时，搭赠其他商品，则该商品显示的同时，搭赠商品也同时显示，但搭赠商品价格为零。
l 销售票据打印
销售票据可逐行打印，也可整张打印。销售票据内容包括商厦名称、销售日期、收银台号、收银员编号、商品品名、单价、数量、金额、实收金额、找零金额、广告词等。部分内容可根据用户需求自选定义打印格式。
l 会员卡结帐
在所有商品输入完成后，收支付方式之前，如果客户出示会员卡，则提示输入会员卡号。系统根据读入的会员卡号查找该会员可享受的优惠率，按此优惠率重新计算应收款金额。
l 查询商品
收款员可以随时查询商品编号及品名及价格。
l 合计处理
当进行多项商品输入后，客显屏即时显示应收款的总金额，合计后，可以对所有商品按优率的形式打折。
l 多种付款
支持多种付款方式，如现金、支票、优惠券、信用卡、储值卡等。在付款中允许多种付款形式并行处理，但找零只能为人民币。
l 更正处理
当收款员发现本次交易中已输入的商品信息有误时，可通过输入同类商品，数量为负数进行充抵，但最多充抵至数量为零。如果票据打印方式为整张打印，也可删除出错的某行商品，重新输入正确信息或取消整笔交易。更正处理只能在本次交易未结束前进行。
l 退货处理
退货处理必须输入密码，只能具有一定权限的人员才能执行。退货方式与收银方式相似，只是合计后是退款而不是收款方式。退货时，须输入退货商品的当时价而不是系统价格，另外不须输入退货原因，退货原因从预设的退货原因中选择。退货完成后打印退货收据。
l 交易挂帐
当某行交易未结束前，由于顾客的原因须延迟结算，可将该笔交易挂起，进行下一笔交易。需要时，再另一笔交易结束后，恢复该笔交易，继续进行结帐处理，并可重新打印收据。
l 结帐处理
营业结束后，选择交班退出方式退出收银系统。进入结帐处理，根据所整理的营业收入，输入当班营业收银统计表，打印收银清单及解款单。收银统计表及银款单直接上传至后台，可由后台管理系统打印收银员收银报表即时反应收银员收款情况及误差率，以监督管理收银员收款工作质量。另外，还可按收银员打印柜组销售清单，供收银员与柜组对帐处理。
l 数据下载
每天开始营业前，从服务器中下载商品信息到本收银机中，以防备网络通讯中断时使用。网络通讯中断时，POS系统自动切换，读取本地机上的数据，继续系统运行。当网络通讯恢复正常后，POS系统会自动将本地交易数据上传至后台服务器，并保证上传数据不重复、不丢失。
l 数据上传
POS销售管理系统定时自动上传交易记录，后台管理系统可实时监控前台销售及收款情况，并实时动态显示销售变化情况，同时可进行查询、统计、分析。
l 操作日志
POS销售管理系统自动记录每日主要操作事件的操作日志，如每位收银员开机、交易、退出、报表、关机等操作记录，系统故障记录等，可进行查询。
l 系统维护
系统提供以下系统维护提示及操作功能：
（1） 数据为止压缩：将所有前台使用的数据库进行压缩处理。
（2） 数据库修理：将所有前台使用的数据库进行修理。
（3） 数据重发：将本POS机的销售资料重新发送到网络上。
（4） 培训清除：当收银培训结束时，将数据清除，准备正式营业。
（5） 备份数据整理：搜集所有可利用的备份数据，并加以整理，使之可为系统其他功能部分利用。
（6） 永久备份：将本POS机中的备份数据转移至其他可永久保存的地方。
（7） 移机处理：当本POS机发生不可修复故障时，将本机的系统及数据转移至合适的系统中。
对于医药连锁行业而言，中药的销售非常特别，因此有独特的中药处方药品销售
中药处方药品与一般药品销售不同之处在于中药处方药品需先按处方广告牌每一付药品的价格，再根据药品的数量，计算总金额。
收银员根据处方输入每一味药品的单价，系统自动计算总价格。其中，系统需根据药品性质检查每一味药品之间是否有冲突，有毒性药品剂量不得超过规定限额。
服务项目收费(特别针对于医药行业)
一般药房均提供代客煎药等服务项目，服务项目收费由收银员输入项目编号和数量，由系统根据设置的项目收费标准计算金额。服务项目及收费标准由企业统一制定并下传至各门店。
库存管理
补货
订单管理
零售店需要补充商品时，需向配送中心发送订单，请求补货。配送中心根据各门店的补货订单进行配货后，发出收货通知。
l 自动订单
零售店库存管理系统在每日营业结束后的日结系统处理中，根据商品当日库存量计算自动生成补货订单。系统生成后的补货订单由业务员复核后，可上传至配送中心。
l 紧急订单
当遇大宗交易等紧急情况需临时补货时，可手工输入订单，经复核后，上传至配送中心。
入库管理
l 入库通过
门店从配送中心下载数据中，包括送货通知。门市根据配送中心的送货通知，作好接收商品的准备。
l 商品入库
配送中心送货至门店后，门店根据送货通知验收货物，并确认商品批号和生产日期是否相符(对于无需管理批号的商品，即不需要确认批号，生产日期)。
根据送货通知自动生成入库单，输入验收数量后，经复核确认后，更改库存商品数量及金额数据。
仓库管理
盘点
仓库定其对商品进行盘点，并与系统数据进行核对。
l 数量调整
如果盘点实物数量不与系统数据一致，则需进行调整。可通过盘点差异单生成损溢单，经审核后进行盘盈盘亏处理。
l 批号调整
如果盘点实物中商品批号与系统不一致，则对相应批号的商品进行批号和有效期调整。
退货
如果商品现质量等问题，需退回配送中心。生成退货通知单，上传至配送中心，配送中心确认后，在补货时收回退回商品。零店确认退货通知单，生成退货单，更改库存商品数量和金额。
数据传送
零售店需从计算中心接受企业统一设置的各种参数及配送中心的有关单据信息，并将本店当日营业状况及补货订单等数据上传至计算中心。
l 接收下传数据
接收数据：系统于营业结否后，自动与计算中心建立远程连接，接受从计算中心下传的各种数据信息。
l 发送上传数据
上传数据：向计算中心发送当日各种业务数据和补货订单。
会员管理
实地会员制消费，通过对会员管理，达到促进销售、增进服务，提高市场占有率的目的。
会员卡发行
根据会员填写的会员资料，输入系统后，制作会员卡，并记录发卡时间、有效期，设置会员可享受的折扣率等。
会员卡挂失、作废、恢复
如果会员出现会员卡遗失，可进行挂失处理，记录挂失时间。会员卡遗失或到期后，可进行作废处理，记录停止使用时间。挂失的会员卡也可进行恢复，记录恢复时间。
会员消费统计
根据会员消费记录进行累计消费额，当消费额达到会员等级后，可自动提升会员等级，享受更多的服务。
促销管理
根据业务部的市场策略，制定促销计划，确定各种促销策略。促销计划可包括价格促销、时段促销、赠品促销、数量累计促销等多种方式。
批发销售管理
基本信息管理
客户管理
基本信息
系统将不断收集和整理客户的信息来源，为新客户的挖掘提供参考。
系统将客户的名称、地址、电话、帐号、税号、邮编，甚至于注册资金、单位性质、企业建立时间、联系人等等信息都纳入计算机管理，供企业管理人员便利的查询客户的一切资料，对于某些特性进行分析统计，例如分析比较不同区域的客户的销售情况，分析某客户不同时期的销售比较；可以通过各种分析比较对客户进行等级划分，对于贡献率大的客户可给予优惠或适当的奖励，以提高客户的忠诚度，从而促进企业的发展。
系统提供客户查找功能，可以通过客户代码、简称、速记码、条形码等多种方式，迅速找到所需的客户的详细的信息，只要您输入相关信息，系统将快速查找到相关的所有客户的资料。
信用控制
系统充分考虑客房的信用度，考虑信用额度和信用等级。企业应用软件在信用控制上一般考虑两个参数：信用限额（信用额度）和信用等级，信用限额主要用于对客户的订单和发运控制。信用等级主要用来对客户的评定（包括企业的规模、财政经营状况等）。通过信用额度和信用等级的结合来完成对客户发货控制。系统在客户管理的信用控制上将着重处理这一环节。
系统销售管理提供信用检查的功能，根据预先设定的该客户的信用额度和信用等级，在销售开单时，系统将自动检查该客户的信用程度。当该客户的应收帐款大于预先设定的信用额度时，系统将拒绝继续该客户的开单。如果要解除客户的开单封存状态，可以有以下几种方式：
1、 增加客房的信用限度
2、 减少客户订单的订货金额
3、 客户增加付款，核销应收帐款
通过信用控制将减少人为的坏帐、呆帐，提高企业资金的回笼利用率。
价格、促销管理
系统提供多种价格管理方式，除去对应商品的几种参考价格（最底销售价，最高代购价，参考销售价等）外，提供了客户价格体系，对于不同的客户可指定不同的销售价格，例如：你可以设定某电视机在上海地区买12000元，在北京地区买12500元；从而提高企业的销售灵活性，以增加市场的竞争力；
系统还提供多种促销方式构成的客房促销体系，企业管理人员根据商品的库存量、销售水平、毛利情况和对顾客、市场的数据分析提出商品促销计划，设定在某个时段，对于某种商品进行促销活动，并可根据实际的需求设置促销上限、截止日期等，从此促销不再受人为因素的困扰，系统将严格按照促销计划进行促销活动，同时对促销前后的销售水平进行比较。
定价和折扣管理，通过维护定价、跟踪折扣情况以及分析市场竞争的有效性，可以更好地支持市场部门的工作，可利用定义的定价和折扣规定在订单录入时自动定价。自动折扣功能可保证市场工作人员进行特别的促销，而无需对他进行强化培训。
电子订单管理
与有POS系统的零售商建立EOS（电子订单）系统，电子订单类型可分为：Client登录：客户远程拨入本企业系统，作为远程用户登录，启用客户端系统，按系统所提供的单据格式输入单据，形成电子单据。
格式文件转入：客户按本企业管理系统所要求的单据数据格式，生成相应的单据数据文件，传入本系统，并引入本系统中形成正式单据。
E-mail：按电子单据格式，自动生成E-mail，按本企业的E-mail地址，发送电子单据，本企业再将E-mail数据转化为电子订单格式。
Internet网上登录：在本企业所提供的网页上，直接登录输入生成电子订单等单据，并提交本企业数据库。
销售业务管理
销售计划
销售运作计划（SOP）是用于企业级的，年度（或月度）的销售计划。该计划的依据是来自与公司的经营目标，销售历史数据以及对市场的预测。一个有效的销售运作计划能够平衡供应链管理，调整服务水准并优化经营过程。
计划可以分为若干个等级，例如：一张年度销售计划可以分为几张季度销售计划，一张季度销售计划又可以分为几张月销售计划；对于已经拟订的销售计划，企业管理人员可以准时的检查销售计划的执行情况，以便根据实际情况来调整销售经营方针。
合同管理
对于不同的客户，可能会有不同的销售方式、不同的结帐方式，那么我们可以通过合同来明确一些相关信息（例如：结帐日期，结帐天数，信用额度等等），以此来控制以后的销售业务。合同管理内容包括基本信息、送货条件、付款条件、返利条件、促销条件等。
订单管理
销售业务必须从销售订单开始，客户通过电子邮件、电子订单、电话或其他方式将订单传至本企业中，在系统中自动生成或人工录入销售订单，系统自动检测仓库中是否有满足条件的货品，无满足条件系统自动报警提示，满足条件系统自动生成送货单。
有效的销售订单管理，可定义灵活的订货周期以满足所有的销售渠道按指定路线批准、发运、出库和结算。销售订单进入系统后，企业内每个分支部门和地点在授权的范围内都可以看到。在批准一份订单之前系统会审核每个步骤是否完成。
当客户成为结盟连锁店时，此订单将可以不再由客户制定，而由系统根据对该客户的经营情况的分析，自动检查库存是否足够，自动生成销售订单传给本系统，再由本系统统一配送至客户处。
销售退货管理
当客户因为商品的质量问题或其他原因要求退货，经相关部门审核通过后系统录入销售红单，减少销售收入。
结算管理
在客户档案中设定了每家客户的结帐时间，系统将针对某客户自动查找满足条件的送货单（即已到结帐天数的送货单）生成一张销售结算单，以便交给客户对帐；当客户确认后开销售发票。
销售发票管理
客户确认销售结算单后，即可开具销售发票。销售发票可为增值税发票，也可为普通发票。可打印符合税务要求的发票和销售清单。
应收帐款管理
对于一个企业来说，资金管理是尤为重要的，所以控制应收帐款是必不可少的；系统的应收帐款自动生成，当开销售发票时，系统的应收帐款自动增加，收款单收款以及销帐后，系统的应收帐款自动减少；系统可以及时的查询某客户的往来查询（销售收入、应收帐款等）
销售决策分析
可以对销售积累下来的大量数据进行分析比较，你可以比较不同时期商品的销量、利润的比较，比较同期不同商品的利润的比较，当原始顾客的数据（通过结盟连锁店或其他方式获得）传至系统中，系统亦可分析不同客户群的销售情况，以便改变销售政策（调整库存，制定促销活动，对某类顾客送货门等）。
销售决策分析可按商品、客户为主题进行分析。
以商品为主题的销售分析可提供按类别统计的销售额、毛利率和商品贡献度，按时间统计的商品销售额，促销期间的商品销售情况，同类商品不同品牌商品的销售对比分析，销售趋势分析等。
以客户为主题的销售分析可提供按客户类别统计的商品销售额、毛利率和商品贡献度，按时间统计的各类客户销售额，按客户统计的商品类别销售额，按商品类别统计的客户类别销售额等。
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作者：Petter Liu
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