一 前言
天纵智能开发平台可以快速开发各类数据库应用类管理系统，下面介绍一个用天纵智能开发平台开发的混凝土搅拌企业管理平台，此管理平台涉及了混凝土搅拌企业内部全部业
务管理需求，可以很好地提高混凝土搅拌企业的管理水平和管理效率。
二 客户功能要求
1、基本资料
原材料：物品名称，规格，单位
仓 库：水泥仓，矿粉仓，粉煤灰仓，维修配件库，大库，沙库，煤炭库，（各仓库可设定最低库存与最高库存量，当低库存时系统报警，以便及时安排采购，确定采购量）
砂 浆：砂浆品种，砂浆标号，单位组成，配比表
供应商：供应商名称，地址，联系人，联系电话
客 户：建设单位，工地名称，联系人，联系电话，工地里程
车 辆：运输公司，车辆类型（散罐车/平板运输车），载重，车号，车辆皮重（车辆皮重分为“历史皮重”与“初始皮重”），司机，运输单价(散罐车为低价加超额里程，平板运输车为固定单价，及其他
砂浆罐：砂浆罐号，备注
部门与岗位：系统管理员，总经理，销售调度，地磅，销售统计员，材料统计员，对账员，实验室，生产部长（按照部门及员工对权限进行分配）
2、新建客户资料
客户资料需包括的内容：建设单位，工地名称，工地里程，信用额度，法人代表及联系电话，收货人及联系电话，结算人及联系电话，该单位信用额度（信用额度设定预警机制，当应收款接近信用额度时，提供预警，当应收款达到信用额度时，系统无法再添加新的销售订单）价格（价格设袋装加价机制，当销售调度选择袋装是时，该砂浆价格自动上浮20、30等）
新建客户资料由销售统计员录入，并设置后面的审核审批机制：
1对于有销售合同的，设为对账员审核，总经理批准；
2对于零星工程，设为总经理直接审批。
有未审核或未批准的客户资料，软件在待办工作方面及时给出提示。
新建客户资料，具体情况如下（其他相关字段，允许自由添加）：
散装价格表：
袋装砂浆加价 元/吨
3、生成、销售及对账
销售单：
砂浆销售：
销售单：销售单格式如下：
销售调度接到客户需求后，在系统内录入“销售单”，包括：编号，日期，建设单位、工地名称、砂浆品种、砂浆标号、是否袋装、特殊要求、需求重量、运输方式，车号，司机，调度员，备注。
订单编号：由SM+日期+序号，如S20141212001，该编号由系统自动生产，可手动修改为其他任意订单号，但在系统内该编号唯一不可重复。
日期：格式为2014年12月12日，默认为操作当日，可手动调整到其他任意日期
建设单位：必须为客户资料内存在的，通过下拉菜单找到或关键字搜索（如：江苏省建设集团有限公司南京分公司，通过输入“江苏”按F9，可检索出所有带“江苏”的建设单位）
工地名称：必须为客户资料内存在的，通过下拉菜单找到或关键字搜索（如：烟台现代汽车研发中心试车跑道工程，通过输入“现代汽车”按F9，可检索出所有带“现代汽车”的工地名称）
砂浆品种：必须为客户资料内存在的，通过下拉菜单找到或关键字搜索（如：内墙抹面砂浆）
砂浆标号：必须为客户资料内存在的，通过下拉菜单找到或关键字搜索（如：DMM5）
袋装：设下拉单选菜单“是”与“否”，“是”则根据该单位的基本资料中袋装加价标注，在价格中自动加价。
特殊需求：设多选菜单：防冻，防水，抗裂，自定义
需求重量：建设单位需求，手工填写
运输方式：设单选下拉菜单：自提、厂送
车号：必须为车辆资料里存在的，通过下拉菜单找到或关键字搜索
司机：必须为车辆资料里存在的，通过下拉菜单找到或关键字搜索
调度员：必须为部门及岗位资料存在的，通过下拉菜单找到或关键字搜索
生产线：此时为空白，由司机根据实际情况自由选择，并在生产线上标明是几号生产线。
当调度员在系统内录入上述资料后，保存，打印，打印出的格式如下：
注：打印出的销售单将“毛重、皮重、净重、净重大写、司磅员、收货员”等隐藏打印
由司机和调度在已打印的名字后面签字，（“销售订单”为2联，中控与地磅各一联），由司机送到中控，中控根据订单进行生产装车，然后将车开到地磅，将《销售单》给地磅。
地磅录入《销售单》的编号，补齐该《销售单》的剩余内容：
日期：系统改为当前操作日期（即发货的日期）其他已有内容不变。
生产线：设下拉单选菜单“一号生产线”与“二号生产线”，根据司机标明的“生产线”进行选择
毛重：地磅软件与系统做接口，点击“称量”，毛重自动填充且不可更改。
皮重：皮重分“历史皮重”与“初始皮重”“历史皮重”该车最后一次称重，在车辆返回时，由车辆资料内找到车号，点击“取皮重”，则根据地磅软件自动添加到“历史皮重”一栏保存。“初始皮重”为最初设定的固定皮重。地磅操作员根据实际需要选择“历史皮重”或者“初始皮重”，重量自动添加，不可手动修改
净重：在选择完皮重后，系统自动通过毛重减皮重的方式算出净重，不可手动修改
净重大写：根据净重，系统自动添加，不可更改
司磅员：必须为部门及岗位资料存在的，通过下拉菜单找到或关键字搜索
完成后，“保存与提交”之后原有的《销售订单》转化为“已发车”状态，（当点击查询销售订单表时，可通过选择“未发车”，“已发车”，“全部”等筛选条件，查询出相应的销售订单明细表），打印，打印出的《销售单》格式及内容如下
高13.97cm，宽24.1cm（凭证纸大小）预计为六联压感纸：地磅、工地2联、销售统计、运费统计员、对账员
注：打印出来的《销售单》不能包括“需求重量”、“生产线”内容，
司机和司磅员在《销售单》上签字，地磅留一联，剩余随车发往工地，工地收货员在“收货员”后面签字，随车返回地磅，交给销售统计员。
销售统计员根据《销售单》编号在系统内找到相应的销售单，填写上收货员姓名，并对《销售单》上“毛重、净重”根据实际情况进行订正，无误后，点击“审核”通过。审核后交给对账员“复核对账”。
注：1、如司机未带回磅单，则该《销售单》处于“未审核”状态，超过48小时，系统在“调度、地磅”岗位作出预警提示，超过72小时，系统则在“总经理”岗位作出报警提示。
2、如《销售定单》上建设单位与工地等内容作出更改时，仅调度有权限更改，更改后《销售单》内容随《销售订单》改变
3、如《销售单》经过销售统计员审核过了，则《销售订单》内容不可再更改。
配件销售：
有销售统计员在系统内直接增加销售单，编号自动生产，筛选建设单位，工地名称，录入配件名称，配件数量，配件单价，系统核算出配件金额
订单编号：由SA+日期+序号，如S20141212001，该编号由系统自动生产，可手动修改为其他任意订单号，但在系统内该编号唯一不可重复。
日期：格式为2014年12月12日，默认为操作当日，可手动调整到其他任意日期
建设单位：必须为客户资料内存在的，通过下拉菜单找到或关键字搜索（如：江苏省建设集团有限公司南京分公司，通过输入“江苏”按F9，可检索出所有带“江苏”的建设单位）
工地名称：必须为客户资料内存在的，通过下拉菜单找到或关键字搜索（如：烟台现代汽车研发中心试车跑道工程，通过输入“现代汽车”按F9，可检索出所有带“现代汽车”的工地名称）
配件名称，配件型号，核算单位，配件数量，配件单价，收货员由销售统计员根据实际情况填写，配件金额和配件金额大写由系统根据数量单价自动算出。
砂浆罐租金
1.当砂浆罐租出时，由销售统计员，在系统内录入租用砂浆罐的罐号，建设单位，工地名称，每日租价，起始日期，当砂浆罐撤回时，销售管理员修改截止日期（自动模式下自提填充为操作当天日期），系统算出租金，保存生成罐租金销售单，提交给销售对账员进行审核，审核后砂浆罐租金锁定，不可再更改。如出现错误，由系统管理员撤销审核。
罐租金销售单
编号：由SR+日期+序号，如S20141212001，该编号由系统自动生产，可手动修改为其他任意订单号，但在系统内该编号唯一不可重复
罐号：必须为砂浆罐资料内存在的，通过下拉菜单找到或关键字搜索（如：303）
建设单位：必须为客户资料内存在的，通过下拉菜单找到或关键字搜索（如：江苏省建设集团有限公司南京分公司，通过输入“江苏”按F9，可检索出所有带“江苏”的建设单位）
工地名称：必须为客户资料内存在的，通过下拉菜单找到或关键字搜索（如：烟台现代汽车研发中心试车跑道工程，通过输入“现代汽车”按F9，可检索出所有带“现代汽车”的工地名称）
2.砂浆罐的查询
（1）查询砂浆罐所在地（未租出，则建设单位，工地名称，租用起始日期为空），查询字段为“罐号”
（2）查询工地使用砂浆罐情况（筛选建设单位，工地名称）
发票开具：发票管理员给建设单位开具发票后，由销售统计员在“销售管理-发票-发票开具”筛选建设单位，工地名称，录入发票代码，发票号码，发票金额、备注等。具体如下
编号：由L+日期+序号,系统系统生产
保存后由对账员审核，审核后单据生效，不可更改，如错误由系统管理员撤销审核，由销售统计员改正。
对账：
对账员根据 “建设单位，工地名称，发货的起止日期，销售单编号，已对帐，未对账”等字段筛选出需要的内容，导出EXCEL或打印成表格，到工地对账，对账无误后，勾选本次对账的单据，点击“复核”，弹出本次对账单据条数，供货数量，金额，核对无误后“确定”，完成对账。如对账发现错误，通知销售统计员撤销审核，并对皮重净重等进行修改，如建设单位或工地错误，由调度更改《销售订单》，改正后再审核复核，如工地需要改正后的磅单，由地磅根据编号打印即可。
如《销售单》经对账员“复核”后，仍有单据需要修改，需先选择需修改的单据点击“撤销复核”，提交，经系统管理员批准后，可撤销“复核”，再由销售统计员撤销“审核”并对数据进行修改。
对账员在系统内点击“总成品对账单”，弹出筛选对话框，根据“建设单位，工地名称，发货起止日期”，筛选出“总成品对账单”内容，导出excel或直接打印，“总成品对账单”格式如下
注：总成品对账单包括该建设单位与本单位的所有往来汇总，包括砂浆销售，配件销售，维修费，罐租金。包括审核与未审核，复核未复核的所有内容。4、原材料的采购及消耗
新建供应商资料由原材料统计员录入，供应商资料需包括以下内容：
原材料采购：司磅员进入软件：采购管理-原材料采购，填写采购入库单内容，采购入库单格式如下：
订单编号：由PR+日期+序号，如P20141212001，该编号由系统自动生产，可手动修改为其他任意订单号，但在系统内该编号唯一不可重复。
日期：格式为2014年12月12日，默认为操作当日，可手动调整到其他任意日期
供货单位：必须为供应商资料内存在的，通过下拉菜单找到或关键字搜索
物品名称：必须为原材料资料内存在的，通过下拉菜单找到或关键字搜索
型号：必须为原材料资料内存在的，通过下拉菜单找到或关键字搜索（没有型号可空白）
核算单位：设下拉菜单，千克，吨，由司磅员选择
毛重：地磅软件与系统做接口，点击“称量”，毛重自动填充且不可更改。
皮重：空白
净重：空白（毛重-皮重）
扣重：系统设扣重百分率，当司磅员点击扣重时，弹出扣重百分率，输入2，则按照净重的2%进行扣重，把扣重重量写在扣重处（净重*扣重百分比）
实重：空白（净重-扣重）
实重大写：空白
送货车号：司磅员自行填写，
送货司机：司磅员自行填写，交由司机签字
司磅员：必须为部门及岗位资料存在的，通过下拉菜单找到或关键字搜索，打印后签字
收货员：空白（必须为部门及岗位资料存在的，通过下拉菜单找到或关键字搜索）
仓库：空白（必须为仓库资料存在的，通过下拉菜单找到或关键字搜索）
当司磅员填写完上述资料后，打印，交给司机卸货，司机交给收货员，收货员安排卸货，别在采购入库单签字，标明卸货仓库，完成后，司机将车再开到地磅，将采购入库单交给司磅员，司磅员根据编号，找到该单，在皮重处点击“称重”，之后系统根据之前该单录入的“毛重”算出“净重”，并根据扣重百分比算出“扣重”及“实重”并在系统内录入收货员及仓库，保存，采购入库单完成，打印后交给供货司机一联，由司机带回，毛重过磅的与皮重过磅的一起交给原材料统计员。
原材料统计员根据编号，找到系统内采购入库单，格式如下：
由材料采购员核对后录入是否准确
单价：根据供应商资料，自动带出
金额：单价*实重
核对无误后，材料采购员点击审核，该采购单生效，可在采购明细中查询到。
对账：材料统计员在系统根据“供货单位，物品名称，型号，时间起始及结束日期，已对帐，未对账”等字段筛选出需要的内容，导出EXCEL或打印成表格，跟供应商对账，如系统数据错误，及时进行修改，对账无误后，勾选未对张单据，点击“完成对账”，弹出本次对账单据条数，数量，金额，核对无误后“确定”，完成对账。
如对账完成后仍有单据需要修改，需先选择需修改的单据点击“撤销对账”，提交，经系统管理员批准后，可撤销对账，再由材料统计员对数据进行修改。
原材料消耗：
（1）价格原则：先进现出原则
（2）消耗数量：根据生产耗料单填写原材料出库单
编号：由OR+日期+序号,系统自动生产，单号唯一不可重复
物品名称：必须为原材料资料内存在的，通过下拉菜单找到或关键字搜索
型号：必须为原材料资料内存在的，通过下拉菜单找到或关键字搜索（没有型号可空白）
核算单位：设下拉菜单，千克，吨
单价：由金额/重量算出
金额：系统按照先进先出原则，算出出库金额
（3）每月月底人工盘点后，对库存差异作出说明，增加原材料出库单，对库存进行相应调整，确保库存正确。
配件入库出库单
配件入库单包括如下内容：
编号：PA+日期+序号，系统自动生产，可手动修改为其他任意订单号，但在系统内该编号唯一不可重复。
供货单位：必须为供应商资料内存在的，通过下拉菜单找到或关键字搜索
物品名称：必须为原材料资料内存在的，通过下拉菜单找到或关键字搜索
型号：必须为原材料资料内存在的，通过下拉菜单找到或关键字搜索（没有型号可空白）
核算单位：设下拉菜单，千克，吨，件，米，个
金额：单价*数量
行数根据实际情况自由添加
配件出库：
发票接收：收到后，由材料统计员在“采购管理-发票-发票接收”筛选供货单位，录入发票代码，发票号码，发票金额、备注等。具体如下
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5、收款与付款
收款与付款的方式设现金，银行，承兑，转账，其他
收到货款后由出纳员在系统内点击“往来款项”“收款”，填写汇款单位内容（建设单位，工地名称，金额，汇款方式，备注），保存。
支付供应商货款，由出纳员在系统内点击“往来款项”“付款”，填写供应商单位内容（单位名称，金额，付款方式，备注），保存。
6、运费的核算，审核与查询：
1、运费的核算主要依据工地里程及运输车型不同，采用不同的运费核算方法
第一类车型为：平板运输车，运输袋装砂浆，“平板运输车”的单价为固定价格，运费的核算方式为，运输重量成立固定单价（实重*固定单价）
第二类车型为：散罐车，运输散装砂浆，运费根据送货里程分为两类。
（1）40Km以内（含40Km），运费=实重*抵价
（2）40Km以上的，运费=实重*（抵价+运输里程-40）
第三类车型为：固定运费车辆，
根据上述公式，结合《销售单》系统自动完成运费的核算。
2、运费的审核，查询，汇总，导出功能
由运费审核人员在系统内点击运费审核，根据“运输公司，日期，车辆，司机，车型，运输工地，，是否审核”等筛出需要运费明细表，格式如下
对为审核的单据进行审核后，点击“审核”完成对运费单据的核算。
由运费审核人员，在系统内点击“运费汇总表”，筛选“运输公司，日期，车号”等，将运费进行汇总，运费汇总表格式如下：
报表功能汇总：
销售报表
1销售明细表：
根据“砂浆销售明细、配件销售明细，罐租金明细，起始日期，截止日期，建设单位，工地名称，砂浆品种，砂浆标号，运输车号，是否对账，收款，开票等”筛选出，某一期间，某一建设单位，某一工地，某一砂浆品种标号等的销售明细，收款明细，开票明细，核算出货款总金额，收款总金额，应收款总金额，发票总额，欠发票总额
2销售汇总表
根据“砂浆销售明细、配件销售明细，罐租金明细，起始日期，截止日期，建设单位，工地名称，砂浆品种，砂浆标号，是否袋装，运输车号，是否对账，收款等”筛选出，某一期间，某一建设单位，某一工地，某一砂浆品种标号等的销售明细，收款明细，核算出货款总金额，收款总金额，应收款总金额
3成品汇总表：将某一段时间内销售的砂浆根据砂浆的品种标号，将实重进行汇总
原材料报表
采购报表
采购明细表
根据“起始日期，截止日期，供应商，货物名称，型号，仓库，对账”筛选出，某一期间，某一个供货商，某一货物品种型号，存放仓库等的采购明细表。
采购汇总表
根据“起始日期，截止日期，供应商，货物品种，型号”将数量、金额进行汇总
供应商账龄表
根据供应商，将采购金额，已付款金额，欠款金额，对账金额，未对账金额进行汇总
原材料出库结存表
根据“仓库，起始日期，截止日期，货物品种，型号，”将某一仓库中，货物按照规则进行数量、金额汇总
运费报表
运费明细表：
根据“运输公司，日期，车辆，司机，车型，建设单位，运输工地”筛出需要的运费明细表
运费汇总表
根据“运输公司，日期，车号或司机”，将某一期间，某一车型或某一司机的运费进行汇总
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