采购订单流程

一．业务描述 本文档属于MM模块,描述的是采购流程的退货订单.当之前采购的货物已入库并向供应商结算,由于某种原因(如发现质量问题)需退回给供应商,就可以创建退货型采购订单. 退货型采购订单后续操作也需要收货,并进行发票校验.其中收货的移动类型是161,发票校验采用贷方凭证(与发票类作法相反). 二．操作 此示例数据与创建标准采购订单类似,只是项目的“退回项目”栏打上选择标志(如图1所示).价格数据从采购记录中提取,也可以在项目细节的条件子页面输入或修改. 图1 采购订单(勾选退回项目标志) 三．

Created by zzyan, QQ32876341 Visit demo.aidee.cn/idempiere/ for demo, GardenAdmin/GardenAdmin 该文档演示了使用iDempiere进行物料创建.采购单建立及收货的流程没有环境的朋友可以直接访问http://demo.aidee.cn/idempiere/ 进行测试,用户名/密码为GardenAdmin/GardenAdmin 注意,该系统保存有时候会出现onSave错误,是该系统环境问题,可以正常操作.

3.18.1   业务方案描述 采购订单生成后,如果主生产计划发生了改变(提前.推后.取消),会导致以生成采购订单的相应改变,改变的类型同样包括:提前.托后.取消三种情况. 对于采购例外信息的处理及时.以及ERP系统如何支持业务流程的有效运作,将是对业务执行的一种快捷操作处理. 通过按照一定的规则驱动例外信息的生成,这些规则包括: 1)仅处理采购订单例外,其它例外(作业.采购申请.销售订单等)不必生成例外信息. 2)采购订单提前必须生成例外信息,采购订单托后一定天数内(按照Item设置)需要处理

在实际业务中,常常出现到货物料没有订单或订单未批准的现象,按照SAP的标准流程,应该拒绝收货.但在实际业务中,这些物料可能是紧急采购的急件,如不及时处理,将会影响生产计划的安排.对于这种特殊情况,其实SAP有很灵活的处理方式,即由收货自动创建订单.需要说明的是,这种操作方式并不是SAP推荐的,不应在实际业务中大量采用. 具体流程如下: 1.移动类型101已在后台设置为自动创建定单.具体方法是:进入IMG后台,物料管理->库存管理和实际库存->收货->自动创建采购订单,双击进入后,将101

三单匹配是指采购订单.收货单,发票的三单匹配. 三单匹配的采购流程如下: 首先用户提出采购申请,经过审批,采购申请单流转到采购部,采购部进行采购.采购完成后,供应商会将物品,送货单,发票送到采购部门,采购部门将采购物品和送货单交给仓库做收货处理并开出收货单.随后采购员将收货单,采购订单,采购申请单和发票进行匹配,如果一致,则将单据送给财务部要求付款.而财务部检查三单是否匹配,以及三单和采购申请单是否匹配. 一.从组织架构来看,将采购,物流和仓库作为一个部门本身就是容易产生风险的架构.由于是受命于

BADI SE19:ZINVOICE_UPDATE   MIRO发票检验过账好模拟时,检查采购订单line 是否有固定资产的行项目,如果有固定资产项目,则弹出提示框,提示消息:存在规定资产采购项目!   判断逻辑:检查MIRO ,选中的采购订单项目数据,项目的科目分配类别是否 = 'A',能找到为'A'的line ,则弹出提示框. DEVK905455       ABAP30       B235 MIRO发票校验资产栏位检查 by rainy on 20150817 req by fi me

data:  gt_t16fs       TYPE STANDARD TABLE OF t16fs,            "批准策略 "定义采购订单对应的审批信息 BEGIN OF gt_ekko OCCURS 0, ebeln LIKE ekko-ebeln,                                "采购订单编号 frggr LIKE ekko-frggr,                                   "审批组

3.11.1   业务方案描述 对Oracle标准<采购订单>界面进行手工下达时进行价格控制. 对于手工创建采购的订单,不希望通过输入采购价格,而是需要从一揽子采购协议中直接获取价格.如果没有协议价格,需要取该物料的标准成本. 3.11.2   业务方案逻辑控制 1. 单价取值逻辑: 1) 按照订单上的供应商.供应商地点.物料编码自动查找一揽子采购协议,用创建日期与一揽子采购协议上的日期分段匹配价格. 2) 如果找不到,则取一揽子协议行上的价格. 3)如果取不到,取该物料编码标准成本. 4)如

一.介绍发票校验是物料管理(MM)系统的一部分.它提供物料管理部分和财务会计, 成本控制和资产管理部分的连接.物料管理模块的发票校验为以下目的服务:它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始,接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束.它允许处理不基于物料采购的发票(例如,服务费, 其它花费,过程费用, 等等).它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣. 发票校验不是对支付进行处理, 也不是对发票进行分析. 这些需要处理的信息被传递到其它部门. 发票校验的任务包括:输入接