设置销售范围
- 定义销售分销组织
- 分配销售组织至公司代码
(在 SAP 中一个销售组织只可以分配给一个公司代码，但是一个公司代码可以有多个销售组织。但是销售组织分配给一个公司代码，只是意味着这个销售组织的销售收入和在财务上是属于这个公司代码的。如果是集团公司，销售组织仍然可以销售其他公司代码的产品，这样就构成了跨公司销售)
- 定义并分配销售渠道
- 定义分配产品组
- 将产品组分配给销售组织
- 定义销售范围并链接渠道与产品组
(SAP 把销售组织、分销渠道和产品组的组合称为"销售范围"，它的业务含义是某个销售组织通过某种分销渠道经营某个产品组)
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销售办公室
- 定义销售办公室
- 将销售范围分配给销售办公室
- 定义销售组
(在 SD 中我们还可以定义"销售组"来统计和分析。我们定义市区、江宁、浦口、六合四个销售组。他们分别隶属于江南和江北销售办公室。销售组和销售办公室在SD都是可选的组织结构，不是必选的)
- 将销售组分配给销售办公室
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工厂-销售组织-销售渠道
- 分配工厂-销售组织-销售渠道
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起运点
- 定义并分配起运点
- 链接起运点到工厂
- 定义装载点
(起运点之下可以再细分装载点，来指明确定的装载地点，如一个卡车起运点中可能按仓库的大门分成三个装载点等等。本步骤我们将定义装载点。发货单中可以注明装载点。单装载点是SD 中可选的组织结构。没有装载点的定义SD 也能使用)
- 定义运送条件
- 定义装载组
- 分配运送地点
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分配拣选库存点
- 定义存储条件
- 分配拣选地点
(在处理销售订单的过程中，SAP 系统除了可以自动建议起运点之外，还可以自动建议货物从哪个库存地点拣配。配置可以根据起运点、工厂和存储条件（物料主数据的一个参数）确定销售地点拣配的库存地点。这里我们只需要选用起运点和工厂两个条件)
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客户账户组
- 客户账户组
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设置合作伙伴确定
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- 设置合作伙伴确定
(系统中合作伙伴的确定受很多因素影响，也非常灵活，本次我们只增加客户主数据的相关配置，其他的使用系统预定义的内容，和客户主数据相关的配置也很多，我们基本采用预定义的内容，只是维护公司新建的客户账户组的功能分配，即各客户账户组可以扮演什么合作伙伴功能角色)
客户数据
- 创建客户财务数据
FD01
VD01
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定价过程
- 定价过程
("RVAA01 标准"就是我们将要使用的系统预配置的定价过程。屏幕中"Ctyp"列，SAP 称之为价格"条件类型"，销售原价、折扣、返利、运费、保费、佣金、增值税等等都是条件类型；
定价过程中每个步骤对应的"账码"如ERL 决定了这个条件类型记帐的科目)
- 定义客户与单据定价过程
- 定义单价定价过程
- 订单类型指定订价过程
- 定价程序确定
(销售组织+渠道+产品组 + (单据定价过程+ 客户定价过程+定价过程)==>类型
销售范围+ (客户定价过程+单据定价过程+定价过程)=>类型)
- 客户主数据定价过程(查看定价过程)
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定义销售价格
- 创建价格VK11
- 定义销售价格
(系统为销售订单在价格表中查找价格的时候，会遵循着一个顺序，比如先查找对这个客户，这种物料的专用价格，如果没有找到就用这种物料在这个分销渠道下的一般价格等等。这个查找顺序被称为"条件类型存取顺序"。"PR00"的存取顺序就是屏幕中的三个步骤。选中"具有审批状态的物料")
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- 定义价格
PR00出错(800&888都出现工作流重启)（物料为可销售性物料方可创建价格）
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税率确定
- 税收确定规则
- 主记录数据相关性
(在销售订单定价的过程中，销项税（条件类型MWST）的具体税率是由客户和物料两个因素决定的。客户是通过客户主数据中的"税分类"参数决定的，而物料是通过物料主数据中的"税分类"参数决定)
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物料销售数据
(在销售订单开票时，系统会自动生成发票的会计凭证，其中销售收入科目在系统中可以由物料、客户等因素决定。公司对于销售收入科目只需要按物料分成"自制产品"和"贸易商品"两个科目。物料对销售收入科目的决定作用是通过物料主数据中的"账户分配组"实现的)
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- 销售收入科目确定
- 确定收入科目
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物料销售数据
- 物料销售数据
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销售清单列表/排斥
- 销售清单列表/排斥
(SAP 使用和销售定价类似的技术（称之为条件技术）来定义"清单"和"排斥"。根据屏幕的7 个步骤，用户可以定义灵活的"清单"和"排斥"规则。在本部分我们采用A00001清单过程和B00001 排斥过程，都是简单地按客户来决定哪些物料是可以销售（"清单"），哪些物料是不可以销售（"排斥"）)
- 物料确定
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销售执行
- 销售报价 VA21
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- 创建销售订单VA01
- 创建向外发货
- 拣货并发货过帐
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销售开票
- 创建发票凭证 VF01
- 下达发票至财务 VF02
